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中信保国际集团

CMMI
ISO

过程管理软件

ISO标准咨询流程

中信保国际集团在执行行业咨询规范的基础上，通过对数百家企业咨询过程的归纳和分析，总结出了具有中硕特色的PDCA辅导模式：

P阶段

第一步 调研和诊断

1、调研工作主要内容：

a）企业的法律地位、经营状况、组织状态（所有权）；

b）目前的组织管理架构和管理层及其职责、权限；

c）产品、服务和相关活动的范围及其流程；

d）针对产品、服务和相关活动的控制措施以及员工的成分与素质；

e）管理体系导入的出发点、目的和要求，管理层及主要骨干人员的意识。

2、诊断工作主要内容：

a）管理体系导入的需求是否合理、可行；

b）管理体系覆盖范围是否清晰界定；

c）各部门及相关层次的职责和权限是否划分、落实；

d）流程是否与产品和服务的特点相适宜，是否有利于管理活动的顺畅；

e）目前的控制措施，其有效性如何；

f）各级各类员工的意识与管理目标的最低要求的差距程度。

第二步 目标和策划

1、针对企业管理体系导入的出发点、目的和要求以及企业管理现状，确定初级阶段的管理目标；

2、组织架构的完善，职责和权限的再分配；

3、流程的改进、完善；

4、确定管理体系的框架，包括体系文件的数量和深度；

5、建立贯标领导机制，指定管理者代表、授权相关岗位人员，并全员动员；

6、全程辅导内容及时间进度计划订定并双向确认。

D阶段

第三步 标准知识普及培训

结合行业特点和企业实际讲解标准条文，确保各部门人员系统、准确地理解和掌握标准的要求，为体系的实施打下基础。

第四步 体系文件和表单编制指导

1、体系文件编制、表单设计基本要求讲解；

2、完成管理手册、程序文件和作业文件编制，表单设计制作；

3、对编制的管理手册、程序文件和作业文件以及表单的符合性和适宜性进行审查，并确认实施。

第五步 体系文件培训、表单填写指导

1、各部门、各层次对应文件解读培训，确保体系文件得到理解并贯彻执行；

2、各部门、各层次对应表单填写时的要求和注意事项。

第六步 体系运行指导

管理体系正式运行，现场指导。

第七步 体系内审员培训

为企业培训体系维护骨干，确保实施的体系得到保持，并得到持续地改进环。

C阶段

第八步 内部审核指导

在管理体系实施一定的时间后，指导内审员进行内审，以确定管理体系是否符合策划的安排、认证标准的要求，是否得到有效实施和保持，并指导相关部门对内审中发现的不符合项采取纠正措施。

第九步 管理评审指导

在内审完成后，指导最高管理者实施管理评审，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并对管理评审的改进措施予以落实。

第十步 第二次内审/模拟审核指导（非必要）

如有必要，在认证机构正式实施现场审核前，指导企业实施第二次内审/模拟审核，确保体系得到进一步的有效实施和保持，了解认证审核的关键事项，并体验认证审核中的氛围。

第十一步 认证机构现场审核（保驾护航）

认证机构派出审核组进驻现场审核，中信保国际集团全程保驾护航，确保一次通过。

A阶段

第十二步 证后服务

1、中信保国际集团致力于成为企业永久的管理参谋，力争使企业实现管理绩效的持续提高；

2、中信保国际集团提供企业管理体系的常年维护服务，确保企业管理体系得到有效实施和保持，并力争使监审复评也能一次通过；

3、中信保国际集团视我们辅导的每个客户为战略合作伙伴，不断从老客户中延伸出新的合作项目。

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